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    索 引 號 640324010/2022-00033 發文時間 2022-07-01
    發布機構 同心縣財政局 文 號
    公開方式 主動公開 有效性 有效
    標 題: 2022年元至六月份財政預算執行情況
    2022年元至六月份財政預算執行情況

    一、一般公共預算收入基本情況

    今年6月份,我縣公共財政預算收入完成21437萬元,完成年度預算數39160萬元的54.74%,較上年同期19498萬元增長9.94%。稅收收入增長平穩,公共財政預算收入從具體項目來看:

    1、稅收收入完成16178萬元,完成年度預算數29660萬元的54.54%,較上年同期15132萬元增長6.91%。其中:國內增值稅完成4782萬元,完成年度預算數12060萬元的39.65%,較上年同期3702萬元增長29.17%;企業所得稅完成3533萬元,完成年度預算數3000萬元的117.76%,較上年同期1526萬元增長31.52%;個人所得稅完成150萬元,完成年度預算數1100萬元的13.63%,較上年同期268萬元下降44.02%;城市維護建設稅完成636萬元,完成年度預算數1600萬元的39.75%,較上年同期751萬元下降15.31%;房產稅完成223萬元,完成年度預算數600萬元的37.16%,較上年同期240萬元下降7.08%,印花稅完成452萬元,完成年度預算數850萬元的53.17%,較上年同期409萬元增長10.51%;耕地占用稅完成3382萬元,完成年度預算數5800萬元的58.31%,較上年同期5047萬元下降32.98%;契稅完成953萬元,完成年度預算數1800萬元的52.94%,較上年同期1197萬元下降20.38%。

    非稅收入完成5259萬元,完成年度預算數9500萬元的55.35%,較上年同期4366萬元增長20.45%。其中:專項收入完成662萬元,完成年度預算數2000萬元的33.10%,較上年同期1264萬元下降47.62%;包括教育附加費收入584萬元、殘疾人就業保障金收入78萬元;行政事業性收費完成1192萬元,完成年度預算數1250萬元的95.36%,截至六月底行政事業性收費主要收到教育行政事業性收費收入中公辦幼兒園保教費471萬元;收到水利行政事業性收費收入中水土保持補償費220萬元;衛生健康行政事業性收費1萬元;自然資源行政事業性收費收入耕地開墾費500萬元。較上年同期348萬元增長242.52%;罰沒收入完成1002萬元,完成年度預算數2600萬元的38.53%,較上年同期1501萬元下降33.24%;國有資源(資產)有償使用收入2396萬元,完成年度預算數2500萬元的95.84%,較去年同期1081萬元增長121.64%;其他收入7萬元。

    財政運行的主要特點:

    財政收入適度增長。一般公共預算收入同比去年增加1939萬元,增長9.94%,同時,收入質量較去年同期有所下降,稅收收入所占比重由去年同期占比的77.61%下降到今年同期占比的75.47%,下降2.14個百分點。稅收收入增速放緩。主要是為貫徹落實黨中央、國務院新的階段性組合式減稅降費政策及增值稅留抵退稅政策,同時受國家免征小規模納稅人增值稅政策影響,預計全年稅收收入將減收1540萬元,加之個人所得稅綜合所得匯算清繳退稅等因素影響,預計2022年全年稅收收入將累計減收過億元。

    (1)非稅收入總體增長平穩,支撐收入增長作用明顯,截至六月底完成非稅收入5259萬元,同比增長20.45%,完成年度預算數的55.35%,快于序時進度5.35個百分點。支撐非稅收入整體增長的主要項目有:公辦幼兒園保教費471萬元、自然資源行政事業性收費收入耕地開墾費入庫繳納500萬元及各預算單位上繳賬戶利息1929萬元。

    二、一般公共預算支出基本情況

    1-6月份,我縣公共財政預算支出261085萬元,完成年度變動預算數486248萬元的53.69%,快于序時進度3.69個百分點。公共財政預算支出從具體項目來看:

    1、一般公共服務支出14900萬元,完成年度變動預算數27860萬元的53.48%,快于序時進度3.48個百分點;

    2、公共安全支出5720萬元,完成年度變動預算數11949萬元的47.87%,慢于序時進度2.13個百分點;

    3、教育支出47568萬元,完成年度變動預算數89596萬元的53.09%,快于序時進度3.09個百分點;

    4、社會保障和就業支出60083萬元,完成年度變動預算數77995萬元的77.03%,快于序時進度27.03個百分點;

    5、醫療衛生與計劃生育支出21704萬元,完成年度變動預算數32321萬元的67.15%,快于序時進度17.15個百分點;

    6、城鄉社區事務支出7609萬元,完成年度變動預算數12430萬元的61.21%,快于序時進度11.21個百分點;

    7、農林水事務支出58029萬元,完成年度變動預算數137300萬元的42.26%,慢于序時進度7.74個百分點;

    8、交通運輸支出14018萬元,完成年度變動預算數23618萬元的59.35%,快于序時進度9.35個百分點;

    9、住房保障支出15239萬元,完成年度變動預算數19065萬元的79.93%,快于序時進度29.93個百分點。

    財政支出運行的主要特點:

    一是財政支出總體平穩,整體快于序時進度;二是民生投入不斷加大,重點支出保障有力。持續優化支出結構,民生支出累計完成23.6159億元,占全縣一般公共預算支出的90.45%,有力保障了縣委、縣政府重點項目支出。直達資金惠企利民。科學統籌資金,最大限度簡化程序,提高效率,第一時間將資金支付到最終收款人和勞務供應商賬戶。截至2022年,6月30日上級財政下達我縣直達資金165609.42萬元,中央直達資金144159.46萬元,區級21449.96萬元。已分配165609.42萬元,分配率100%,已支付105935.78萬元,支付率64.43%,最大限度發揮資金惠企利民的作用。

    三、政府性基金預算收支情況

    1-6月份,政府性基金預算收入完成7591萬元,完成年度預算任務數35000萬元的21.69%,同比下降13.43%,降幅較大主要是我縣國有土地使用權出讓收入減收。1-6月份,全縣政府性基金支出完成2765萬元,完成年度變動預算數35000萬元的7.9%????

    四、下一步工作措施

    (一)加強稅源建設,全面完成年度收入任務。一是進一步加強各部門的合作,推進重點稅源建設項目落地。強化重點領域、重點行業和重點項目的支出力度,全面提升全縣經濟的發展動力,全面推動財源建設提質增效。二是抓好收入組織工作,加強統籌協調,做好分析研判,緊盯收入目標,以任務清單化、責任具體化、時間節點化,扎實推進稅收和非稅收入管理各項工作,深入挖掘增收潛力,全力暢通財政“進水口”,確保應收盡收。三是加強與上級部門的溝通,掌握好上級資金扶持政策,針對支持領域優選項目,切實提高項目申報成功率,加快項目實施盡早形成實物工作量,發揮項目資金的積極作用,促進經濟穩定增長和高質量發展。

    (二)加強財政資金監管,保障重點項目建設。一是強化財政支出管理,進一步優化支出結構,強化預算執行,尤其是直達資金、債券資金、“三?!敝С龅确矫?加快支出進度,盡早發揮資金效益。二是堅持推進鄉村振興全面發展,建立健全城鄉融合發展體制機制,持續培育和壯大特色產業發展,促進脫貧人口穩定就業,支持“四大提升行動”,補齊農村人居環境整治和基礎設施短板,進一步提升全縣公共服務水平。提高資金使用效益,支持鞏固拓展脫貧攻堅成果、全面推進鄉村振興。三是積極應對新冠肺炎疫情和經濟下行壓力對財政運行的影響,將落實“三?!惫ぷ鞣旁谑孜?建立“三?!鳖A算安排審核機制,規范預算編制管理,確?!叭!弊泐~列入預算。積極籌措資金扎實推進保障基本民生工作,進一步強化資金統籌安排,集中財力保障民生支出、工資支出和運轉需求,切實加強兜底保障,解決困難群眾基本生活等政策的落實,堅決貫徹落實政府過緊日子的思想要求,切實把每一筆錢都用在刀刃上。四是抓好債券資金申報工作,圍繞縣委、縣政府重點工作,做細做實發債項目謀劃和儲備,積極搶抓政策窗口期,精心打造包裝項目,爭取更多債券資金,支持我縣重點項目建設。五是全面推進財政補貼“一卡通”管理,實現財政個人補貼資金“一卡通”發放全覆蓋。

    (三)強化預算執行,努力提高資金使用績效。一是加快預算支出進度。加強財政系統上下之間、財政與部門之間、財政與內部之間的協調溝通,深入分析支出進度緩慢的原因,積極采取有效措施,切實加快預算下達和資金撥付,盡早形成實際支出,不斷提升財政資金使用效益。二是加快直達資金管理。不斷完善財政直達資金機制,進一步優化分配使用流程,實行直達資金“兩書一函”管理,加快資金下達和撥付,確保直達資金盡快落地見效。三是深入開展地方財經秩序專項整治行動。著力在財政運行、政府采購、基層財務管理、績效管理、國資監管等方面再提升,不斷提升預算管理一體化業務應用能力和應用水平。四是將績效評價和政府采購納入預算管理,擴大預算績效評價和政府采購的規模和范圍,將績效評價理念和方法融入預算編制、執行和監督全過程,健全預算安排與績效結果掛鉤的激勵約束機制。強化財政資金支出的事前、事中和事后績效評價監督管理。提高財政預算資金運行的安全性、規范性和有效性。

    (四)嚴控債務風險,積極籌措資金完成化債任務。一是根據年初化債實施方案和政府債券管理系統的基礎數據,科學制定化債目標任務,落實化債措施,加強全口徑債務動態監測,確保按計劃完成年度化債任務。二是組織專班對全縣行政事業單位閑置國有資產、國有土地和可用房屋資產進行摸底統計,通過積極盤活現有資產變現和資產抵頂的措施做好政府債務化解工作,加大政府債務風險防控。三是加強化解政府債務措施管理,多措并舉化解債務。通過預算安排、土地出讓、整合專項、盤活存量和審計核減等措施,積極籌措資金穩妥化解隱性債務存量,堅決遏制隱性債務增量,牢牢守住不發生系統性風險底線。






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